冷水江市布溪街道办事处2021年部门预算公开

发布时间:2021-05-31 15:06:42来源:冷水江市财政局浏览量:字体:



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第一部分  2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

(一)2021年财政拨款收支预算情况说明

(二)2021年一般公共预算财政拨款情况说明

(三)2021年“三公”经费预算情况说明

(四)2021年政府性基金预算拨款情况说明

(五)2021年收支预算情况说明

(六)2021年其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占用使用情况

4.绩效目标情况

5.其他需说明的事项

  四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、2021年一般公共预算收支平衡表

二、2021年一般公共预算收支总表

三、2021年一般公共预算收入预算总表

四、2021年一般公共预算支出分类总表

五、2021年一般公共预算支出预算总表

六、2021年部门支出预算总表

2021年部门专项经费预算表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

、专项资金预算绩效目标申报表




布办2021年部门预算公开

第一部分   2021部门预算说明

一、部门职能职责:

布溪街道办事处地处冷水江市西南部,与市中心城区仅一桥之隔,总人口4.6万,总面积12.24平方公里,下辖5个社区居委会和2个建制村,地理条件优越,自然资源丰富,交通十分便利,辖区内道路纵横交错,辖区有市国税局、市地税局、市国土资源局等行政事业单位30多家。

布溪街道办事处现有在职机关工作人员80人,内设机构有党政办公室、综治办、计育办、安监站、企管站、城建办、整建办、计划生育服务站、劳动保障服务站、社区服务站等站所;各职能机构下派站所有财政所、食药监所、司法所、规划站、国土所、公安分局等。

二、机构设置及部门预算单位构成

  从预算单位构成看,布溪街道办事处部门预算包括政府本级预算。具体单位包括办事处本级单位预算,仅有本级部门一家单位,无下属事业单位。

三、部门预算情况说明

(一)2021年财政拨款收支预算情况说明

2021财政拨款收支总预算1856.5万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1244.5万元,(财政包干基数710.6万元,其他增资增项533.9万元),专项转移支付  129万元(其中:农村公益事业资金 15 万元、村级办公经费 114万元 ),非税收入453.4万元(其中:房屋出租收入 26万元,征地拆迁工作经费278万元,其他收入 149.4万元),上年结余收入29.6万元。

支出预算包括:支出预算包括:人员支出810.5  万元;公用支出 1145 万元。包括一般公共服务支出1008.5万元(其中:人大 12 万元、政协 12 万元、政府办 722.5 万元、党委办  33万元、信访  108万元、财政  5万元、组织人事  12万元、妇联  13万元、工会 78 万元、团委  13万元);公共安全支出 109 万元(其中:武装 10 万元,综合治理87 万元、派出所 12 万元);教育支出 8 万元;文化旅游体育与传媒支出18万元;社会保障和就业支出12 万元(其中:劳动保障  6万元、民政  6万元);节能环保支出 8万元;卫生健康支出  37 万元;城乡社区支出 85 万元;农林水支出 58 万元(其中:农业 15 万元、畜牧 9 万元、林业  12 万元、水利  14万元、扶贫 8 万元);资源勘测工业支出 24万元(其中:企管站 12 万元、安监站  12万元);国土资源事务支出 15 万元;住房保障支出5万元;灾害防治及应急管理支出315万元(其中自然灾害治理35万元,疫情防控支出 280 万元);村级支出  214 万元(其中村级一事一议资金 15 万元、村级办公经费  74万元、社区惠民项目40万元,村级投入 85万元);预备费 39  万元。

2021年财政拨款收支总预算比2020减少99万元,下降5.3%主要是节省开支。

(二)2021年一般公共预算财政拨款情况说明

2021一般公共预算拨款支出1856.5万元,比2020年减少99万元,下降5.3%主要是节省开支。

2021年一般公共预算当年拨款1856.5万元, 工资福利支出810.5万元, 43.65%,商品和服务支出799.5万元, 43.06%,对个人和家庭补助支出77万元, 4.15%2021年一般公共预算当年拨款具体使用情况:

1.基本支出情况说明。

2021年一般公共预算基本支出1856.5万元,其中:

人员经费810.5万元,主要包括:其中工资及津贴458.22万,绩效奖76.8万,社会保障189.74万,住房公积金51.53万,其他工资福利支出34.21万。

公用经费1007万元,主要包括:商品及服务支出其中一般公共服务支出799.5万(办公费32.8万,差旅费56.5万,维修费25万,培训费2.2万,公务接待9.5万,被装购置费9万,劳务费140万,工会经费71.5万元,公务用车2.5万,其他交通费55万,其他商品及服务365.9万)。

对个人及家庭的补助77万(其中退休干部春节慰问及年终奖3.93万,民政及综治各种救济61.72万,值班及各种补助4.1万)。

资本性支出5.6万(购置电脑、打印机、空调等支出)。

其他支出154万(其中村级办公经费74万,村级投入80万)。

2.项目支出情况说明。

(三)2021年 “三公”经费预算情况说明

2021“三公”经费预算数为10.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.3万元,公务接待费8.5万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少1.2万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费减少0.2万元,主要原因节省开支;公务接待费减少1万元,主要原因减少接待。

(四)2021年政府性基金预算拨款情况说明

(无,本单位无政府性基金预算。)

(五)2021年收支预算情况说明

2021收入总预算1856.5万元,支出总预算1856.5万元。2021年收支总预算较2020减少99万元,下降5.3 %主要原因节省开支

收入预算1856.5万元包括:上年结转29.6万元,占1.6%;财政拨款收入1244.5万元,占67.03%;其他收入453.4万元,占24.42 %

支出预算1856.5万元包括:基本支出1856.5万元,占100%

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021,本单位的机关运行经费财政拨款预算32万元,比2020预算增加(减少)0万元。

2.政府采购情况

2021年,政府采购预算69.4万元,其中:政府采购货物预算69.4万元。

3.国有资产占用使用情况

截至20201231日,本单位占用使用国有资产总体情况为房屋4343平方米,价值315.96万元;车辆1辆,价值14.5万元;办公家具价值17.13万元;其他资产价值51.24万元。

4.预算绩效目标情况

2021年整体支出绩效目标1856.5万元,其中:基本支出1856.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1244.5万元。

2021年实行专项绩效目标管理的项目0个(所有项目均纳入),涉及一般公共预算当年拨款0万元。

5.其他需说明的事项

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指冷水江市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)***(款)行政运行(项):指******。一般公共服务(类)***(款)一般行政管理事务(项):指****。(对单位主要使用的功能科目进行解释,具体解释参考2020年政府收支分类科目)

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入冷水江市财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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冷水江市布溪街道办事处2021年部门预算公开表格

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