冷水江市沙塘湾街道办事处2021年部门预算公开

发布时间:2021-05-31 15:13:59来源:冷水江市财政局浏览量:字体:

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第一部分  2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

(一)2021年财政拨款收支预算情况说明

(二)2021年一般公共预算财政拨款情况说明

(三)2021年“三公”经费预算情况说明

(四)2021年政府性基金预算拨款情况说明

(五)2021年收支预算情况说明

(六)2021年其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占用使用情况

4.绩效目标情况

5.其他需说明的事项

  四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、2021年一般公共预算收支平衡表

二、2021年一般公共预算收支总表

三、2021年一般公共预算收入预算总表

四、2021年一般公共预算支出分类总表

五、2021年一般公共预算支出预算总表

六、2021年部门支出预算总表

2021年部门专项经费预算表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

、专项资金预算绩效目标申报表

冷水江市沙塘湾街道办事处2021

部门预算公开目录

第一部分   2021部门预算说明

一、部门职能职责:

沙塘湾街道办事处的主要工作职责
 (
)执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在市委、市政府领导下完成各项任务。  

()建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道工业,以及与居民密切相关的第三产业,指导街道经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济,把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
(三)负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员,做好信访维稳工作。
(四)开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利,教育文化工作。
 (
)按照职责范围做好计划生育、城乡环境整治、劳动就业、安全生产等管理工作。
(六)配合有关部门做好防汛、防火、抢险和防灾救灾工作。
(七)做好村级账务管理工作,推动农村各项事业的发展。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看,沙塘湾街道办事处部门预算包括政府本级预算,具体单位包括办事处本级单位预算,仅有本级部门一家单位,无下属事业单位。

三、部门预算情况说明

(一)2021年财政拨款收支预算情况说明

2021财政拨款收支总预算3030万元。收入预算包括:一般转移性收入 1694万元(其中:财政包干基数1099万元、争资争项资金595万元),专项转移收入330万元(其中:公益事业及美丽乡村资金47万元、村级办公经费283万元),非税收入1006万元(其中:征地拆迁收入966万元、其他收入40万元)。政府性基金预算拨款0万元。支出总预算3030万元包括:一般公共服务支出964.2万元,公共安全支出206.8万元,教育支出35万元,文化体育与传媒支出15.3万元,社会保障和就业支出193.2万元,医疗卫生与计划生育支出101.6万元,节能环保支出40.2万,城乡社区支出161万元,农林水支出708.2万元,交通运输支出6万,资源勘探信息等支出217.1万元,自然资源海洋气象等支出262.9万元(其中征地等支出122万元),住房保障1万元,灾害防治及应急管理支出60万元,预备费48万元,其他支出9.5万元。

2021年财政拨款收支总预算比2020年增加70万元,增长2.36%要是增加了灾害防治及应急管理支出跟交通运输支出。

(二)2021年一般公共预算财政拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款支出3030万元,比2020年增加70万元,增长2.36%。主要是增加了灾害防治及应急管理支出跟交通运输支出.

2021年一般公共预算当年拨款2024万元, 2020年增加 86万元,增加4.43%主要是一般性转移收入和专项收入有所增加。

2021年一般公共预算当年拨款具体使用情况:

1.基本支出情况说明。

2021年一般公共预算基本支出3030万元,其中:人员经费1475万元,主要包括:基本工资及津补668.60万元,奖金30万元,社会保障166.3万元,住房公积金75.6万元,其他工资福利支出(包括综治奖和综合奖)238.7万元,对个人及家庭的补助295.80万元(其中:遗属补助5.8万元,退休干部春节慰问及年终奖12万元,自然灾害及应急补助10万元,办事处各项专项奖52万元,医疗补助-建档立卡及干部体检24万元,乡镇工作补贴32万元,民政及综治各种救济60万元,独生子女奖1.2万元,值班及各种补助98.8万元)。

公用经费1507万元.

预备费48万元

2、具体分类如下

2021年一般公共预算拨款项目支出1021.70万元,其中:人大20万,政协9万,政府办公室181.20万,党委办50万,信访50万,财政3万,协税护税3万,组织人事1万,妇联3万,工会45万,团委0.5万,重点办2万,纪检4万,经管统计6万,

公共安全安全支出102万元,其中:武装5万,综合治理95万,司法2万。

教育支出预算35万,

文化体育与传媒支出预算5

社会保障和就业支出预算33.50万,其中其中:劳动保障6万元、民政9.50万元、敬老院18万元

卫生健康支出40万元(其中:卫生院5万元、计划生育35万元);

节能环保支出21万元;

城乡社区支出108万元

农林水支出70万元(其中:农业3万元、畜牧7万元、林业7万元、水利4万元、扶贫43万元);

资源勘测工业支出106万元(其中:企管站6万元、安监站100万元);

国土资源事务支出122.5万元(其中:国土122万元、规划0.5万元);

住房保障1万元;

灾害防治及应急管理50万元

村级支出425.8万元(其中:村级投入95.80万元、村级办公经费283万元,一事一议公益事业美丽乡村47万元)

预备费48万元。

3、项目支出情况说明。

无。

(三)2021年 “三公”经费预算情况说明

2021“三公”经费预算数为9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费4万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少2 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元,公务用车运行费减少1万元,公务接待费减少1万元,主要原因按照中央八项规定执行严控三公经费,实行负增长。

(四)2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位无政府性基金预算。

(五)2021年收支预算情况说明

2021收入总预算3030万元,支出总预算3030万元。2021年收支总预算较2020年增加70万元,增长2.36%,主要原因增加了灾害防治及应急管理支出跟交通运输支出。

收入预算3030万元包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入2024万元,占66.80%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入1006万元,占33.20 %

支出预算3030万元包括:基本支出1518.20万元,占50.10%;专项支出978.5万元,占32.29%,资本性支出跟其他支出合计533.3万元,占17.61%,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %

收支平衡。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位属于行政单位,机关运行经费是1021.70万元,比2020年预算增加54.70万元,增长5.66%

2.政府采购情况

2021年,政府采购预算84.50万元,其中:政府采购货物预算84.50万元。

3.国有资产占用使用情况

截至20201231日,本单位占用使用国有资产总体情况为房屋4569.26平方米,价值446.96万元;车辆1辆,价值13.69万元;办公家具价值203.27万元;其他资产价值233.81万元(通用设备、专用设备等)。

4.预算绩效目标情况

2021年整体支出绩效目标3030万元,其中:基本支出3030万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3030万元。占100%

5.其他需说明的事项

2021年本本单位无。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指冷水江市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务:是政府收支分类科目中的一个“类”级科目,其下包括人大事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务等“款”级科目,一般公共服务支出主要反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入冷水江市财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

                                                             冷水江市沙塘湾街道办事处

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冷水江市沙塘湾街道办事处2021年部门预算公开表格

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