冷水江市锡矿山街道办事处2021年部门预算公开

发布时间:2021-05-31 15:08:54来源:冷水江市财政局浏览量:字体:

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第一部分  2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

(一)2021年财政拨款收支预算情况说明

(二)2021年一般公共预算财政拨款情况说明

(三)2021年“三公”经费预算情况说明

(四)2021年政府性基金预算拨款情况说明

(五)2021年收支预算情况说明

(六)2021年其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占用使用情况

4.绩效目标情况

5.其他需说明的事项

  四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、2021年一般公共预算收支平衡表

二、2021年一般公共预算收支总表

三、2021年一般公共预算收入预算总表

四、2021年一般公共预算支出分类总表

五、2021年一般公共预算支出预算总表

六、2021年部门支出预算总表

2021年部门专项经费预算表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

、专项资金预算绩效目标申报表



冷水江市锡矿山街道办事处2021

部门预算公开

第一部分   2021部门预算说明

一、部门职能职责:

锡矿山街道地处冷水江市北部,街道总2.85万人。离市区18公里,街道交通便利,电力网络、通信网络覆盖全街道。其主要职责宣传和贯彻执行党的方针政策和法律法规,规范经济管理,加强社会管理和基础设施建设、创造良好环境;发展公益事业,强化公共服务,加强综合治理,维护社会稳定;按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作,协助管理好派驻单位人员;完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

党工委、政府设6个党政机构:党政综合办公室,基层党建办公室,经济发展办公室(农业农村工作办公室),社会事务办公室(行政审批服务办公室),社会治安和应急管理办公室,自然资源和生态环境办公室。党工委、政府所属事业单位:社会事务综合服务中心(文化综合服务站、综治中心),农业综合服务中心,便民服务中心,退役军人服务站,依法依章程依规定设置人大、纪检监察、工会、共青团、妇联等组织。

三、部门预算情况说明

(一)2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年收入预算2862.3万元。收入预算包括:一般公共预算拨款2862.3万元。2021年支出预算2862.3万元。包括一般公共服务支出942.8万元、公共安全支出45.1万元、教育支出8万元、文化旅游体育与传媒支出38.2万元、社会保障和就业支出219.3万元、卫生健康支出190.1万元、城乡社区事务支出134.4万元、农林水支出915.5万元、公路交通支出9.3万元、资源勘测工业支出166.9万元自然资源海洋气象支出2.7万元、疫情防治及应急管理支出120万元预备费70万元。

2021年财政拨款收支总预算比2020减少4.1万元,下降0.14%主要是防疫收支减少。

(二)2021年一般公共预算财政拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2862.3万元,比2020减少4.1万元,下降0.14%主要是防疫支出减少。

2021年一般公共预算当年拨款2862.3万元, 工资福利支出1435.6万元, 50%,商品和服务支出704万元, 25%,对个人和家庭补助支出85.3万元, 3%,其他支出637.4万元,占22%

1.基本支出情况说明。

2021年一般公共预算基本支出2862.3万元,其中:

2021年支出预算2862.3万元。其中:人员经费1435.6万元、公用经费1356.7万元、预备费70万元。

人员经费1435.6万元,主要包括:工资福利支出1435.6万元

公用经费1356.7万元,主要包括:商品及服务支出704 万元,对个人及家庭的补助85.3 万元,其他支出567.4万元。

预备费:70万元。

2.项目支出情况说明。

2021一般公共预算拨款无项目支出。

(三)2021年 “三公”经费预算情况说明

2021“三公”经费预算数为28.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6万元,公务接待费22.6万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少4.2万元,其中:因公出国(境)费和公务用车购置费无变化,公务用车运行费减少1万元,主要原因加强公务用车管理;公务接待费增加减少3.2万元,主要原因厉行节约,严格控制支出。

(四)2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位无政府性基金预算。

(五)2021年收支预算情况说明

2021收入总预算2862.3万元,支出总预算2862.3万元。2021年收支总预算较2020减少4.1万元,下降0.14 %主要原因防疫收入减少

收入预算2862.3万元包括:一般性转移支付收入1258.2万元;专项转移收入567.4万元(其中: 村级办公经费80.4万元,乡村振兴、农村公益事业等村级投入487万元);非税收入91万元(其中:企业承包收入86万元、租金收入5万元);争资争项资金945.7万元。

支出预算2862.3万元包括:基本支出2862.3万元,占100%

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位属于行政单位,机关运行经费是2862.3万元。

2.政府采购情况

2021年,政府采购预算87.4万元,其中:政府采购服务预算87.4万元。

3.国有资产占用使用情况

(四)截至20201231日,锡矿山街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋5379.27平方米,价值293.87万元;车辆1辆,价值19.68万元;其他资产价值152.67万元(通用设备、专用设备等)。

4.预算绩效目标情况

2021年整体支出绩效目标2862.3万元,其中:基本支出2862.3万元,全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2862.3万元。

5.其他需说明的事项

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指冷水江市财政当年拨付的资金。
   
(二)一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运行运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目的支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入冷水江市财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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冷水江市锡矿山街道办事处2021年部门预算公开表格

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