冷水江市中连乡人民政府2021年部门预算公开

发布时间:2021-05-31 15:04:08来源:冷水江市财政局浏览量:字体:


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第一部分  2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

(一)2021年财政拨款收支预算情况说明

(二)2021年一般公共预算财政拨款情况说明

(三)2021年“三公”经费预算情况说明

(四)2021年政府性基金预算拨款情况说明

(五)2021年收支预算情况说明

(六)2021年其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占用使用情况

4.绩效目标情况

5.其他需说明的事项

  四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、2021年一般公共预算收支平衡表

二、2021年一般公共预算收支总表

三、2021年一般公共预算收入预算总表

四、2021年一般公共预算支出分类总表

五、2021年一般公共预算支出预算总表

六、2021年部门支出预算总表

七、2021年部门专项经费预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

十、专项资金预算绩效目标申报表




冷水江市中连乡人民政府2021

部门预算公开

第一部分   2021部门预算说明

一、部门职能职责:

本单位为乡政府机构,具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策等领导,干部等选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关,行使行政区的行政职能。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编办核定,我单位内设部门6个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设部门有人力资源管理站,环境卫生整建办,安全生产和食品监督管理站,农业技术服务站,经济开发服务中心,文化体育与广播电视管理站。

三、部门预算情况说明

(一)2021年财政拨款收支预算情况说明

2021财政拨款收支总预算2659万元。收入预算包括:一般公共预算拨款2643万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出582.9万元、公共安全140.9万元、教育支出20万元、文化体育与传媒支出20.7万元、社会保障和就业支出297.2万元、节能环保支出14.6万元、医疗卫生与计划生育支出241.5万元,城乡社区支出64万元,农林水支出803.6万元,资源勘探信息等支出394.20万元,预备费20万元。2021年财政拨款收支总预算比2020减少605万元,下降18%主要是2020年闭矿等专项资金已部分拨付完毕。

(二)2021年一般公共预算财政拨款情况说明

2021一般公共预算拨款支出2659万元,比2020年增加减少605万元,下降18%主要原因是2020年闭矿等专项资金已部分拨付完毕。

2021年一般公共预算当年拨款2659万元, 工资福利支出1179.7万元, 44.3%,商品和服务支出384万元, 14.4%,对个人和家庭补助支出248.3万元, 9.3%,项目支出无。

2021年一般公共预算当年拨款具体使用情况:

1.基本支出情况说明。

2021年一般公共预算基本支出2659万元,其中:

人员经费1179.7万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、奖金等);

公用经费384万元,主要包括:(办公费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、公务用车及公务接待费等)。

(三)2021年 “三公”经费预算情况说明

2021“三公”经费预算数为29万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费18万元,公务接待费11万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少2 万元,其中:公务用车运行费减少1万元,主要原因是厉行节约,严格控制公车管理;公务接待费减少1万元,主要原因是积极贯彻中央、省委、市委厉行节约等要求严格控制公务接待行为。

(四)2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位无政府性基金预算。

(五)2021年收支预算情况说明

2021收入总预算2659万元,支出总预算2659万元。2021年收支总预算较2020减少605万元,下降18 %主要原因是2020年闭矿等专项资金已部分拨付完毕。

收入预算2659万元包括:上年结转20万元,占0.7%;财政拨款收入2623万元,占98.7%;事业收入16万元,占0.6 %

支出预算2659万元包括:基本支出 1472万元,占55.4%;专项支出340万元,占12.8%,其他支出(含对附属单位补助支出847万元,占31.8%

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021,本单位的机关运行经费财政拨款预算124万元,比2020预算减少2万元,下降1.6%

2.政府采购情况

2021年,政府采购预算203万元,其中:政府采购货物预算71万元,政府采购工程预算60万元,政府采购服务预算72万元。

3.国有资产占用使用情况

截至20201231日,本单位占用使用国有资产总体情况为房屋2077平方米,价值153万元;车辆2 辆,价值   55万元;办公家具价值 54万元;其他资产价值33万元(通用设备、专用设备等)。

4.预算绩效目标情况

2021年整体支出绩效目标2659万元,其中:基本支出2659万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2659万元。

2021年本单位无实行专项绩效目标管理的项目。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指冷水江市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务-行政运行:指根据政府职能活动和开支的具体用途而产生的费用。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入冷水江市财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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冷水江市中连乡人民政府2021年部门预算公开表格

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