冷水江市档案局2016年部门整体支出绩效评价报告

作者: 来源:市档案局 发布时间:2017年10月30日 14:10 点击数:

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

冷水江市档案局是财政全额拨款预算事业单位,局系统共有干部职工34人(其中:在职人员28人;离退休人员6人;抚恤人员1人)。

1、冷水江市档案局是财政全额拨款预算事业单位,共有5个内设机构。主要工作职能是:1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及有关档案工作的政策、法规。2、对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划;依据《中华人民共和国档案法》进行行政执法监督;组织、指导、检查、监督、协调市直机关、企业、事业单位、学校、群众团体和各乡、镇、街道办事处的档案工作;负责各级各类档案馆(室)的工作目标管理考评验收工作。3、集中统一管理市直机关和乡、镇、街道办事处的重要资料,保守党和国家的机密,维护档案完整,确保档案资料的安全;依法做好档案资料的开放、开发利用工作,推进档案工作的科学化管理和现代化建设。4、督促各单位档案馆(室):适时做好档案移交、接受和鉴毁工作;负责散藏在社会上、个人私存的档案史料的搜集、收集、征集工作;负责收集整理我市市委、市政府及其职能部门形成并向社会各界提供现行文件资料的查阅利用、咨询服务。5、组织全市性的档案宣传和咨询活动,收集、整理和编发档案资料和编纂市志;指导、协同市档案学会开展档案学术研究、交流、征文、科研成果的评选和推荐工作。6、组织档案专业教育和档案专业人员培训工作;会同有关部门承办全市档案专业技术职务评审的有关工作,会同有关部门参加基建工程项目的施工、竣工档案验收工作。7、依法奖励档案工作有功人员,负责或配合查处档案工作中的违法案件。8、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)部门重点工作计划

1.对全市各单位到期档案接收进馆工作全面铺开。2.加强档案和现行文件提供利用服务。积极提升档案服务能力,切实转变作风,努力提高服务质量,认真做好档案利用工作。3.加强声像档案的收集,充实多媒体数据库内容。4.加强我市重大活动、重大事件的档案资料收集工作。5.加强档案信息化建设。对冷水江市档案信息网站的内容予以充实,及时更新我局日常工作动态,并加强网站的管理与维护,与政府各部门网站建立友情链接,方便查阅和共享信息资源。同时根据市保密局关于涉密计算机的管理要求,加强了对涉密计算机和涉密载体的安全保密措施,确保档案信息的安全,全年无失泄密事件。6.加强依法治档,加大宣传力度,扩大档案影响力。7.全面做好土地确权档案指导工作。8.加强对民生档案的业务指导,我局业务骨干多次到机关社保局、企业社保局、新农合、新农保、医保局等单位开展一对一的档案业务指导,使他们的档案可以更好地为广大人民群众服务。9.做好业务培训工作。10.加强重点项目的档案业务指导,对年内新开工的重点建设项目进行了登记。11.做好《冷水江市志》编纂工作、筹备上级部门的验收评审工作。对稿件进行集中修改,对需要补充的资料和数据,再加强搜集完善。12。加强队伍建设,不断提高档案人员整体素质.

(三)部门整体支出规模

2016年度部门整体支出规模为248.88万元(主要内容为:工资福利支出165.04万元;商品和服务支出为79.49万元;对个人和家庭的补助4.35万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求,根据相关政策文件规定,我局制定了财务管理制度、固定资产管理实施办法、采购管理办法、精简会议规定、;加强了部门资金的使用管理,坚持勤俭节约,反对奢侈浪费,按制度办事,确保每一分钱都落到实处,每一环节按程序进行,部门财务管理工作做到了细、严、实。基本支出的主要用于发放人员工资、办公行政支出,2016年共支出248.88万元。其中:工资福利支出165.04万元;商品和服务支出为79.49万元;对个人和家庭的补助4.35万元。

(二)专项支出

为把财政拨付的专项资金管理好,我局制定了专项资金管理办法,确保专项资金专款专用。专项资金主要用于完成对档案抢救,维护、档案数字是化建设及安全监控、市志编纂工作,档案新馆水电安保保洁等工作。

2016年专项资金共支出68.8万元,其中:业务费支出3.20万元、档案抢救经费8万元、数字化管理和安全系统维护4万元、档案常年维护费4万元、地方志开发经费1.60万元、市志编纂经费8万元、档案馆新馆水电安保保洁等经费40万元。

(三)“三公经费”支出

为严控“三公经费”的使用,我局制定了公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定,规范了“三公经费”开支。“三公经费”共开支11.9万元,其中因公出国0万元;公务接待费2.23万元;公务用车费9.67万元。

(四)财务管理状况

我局严格根据《会计法》、《预算法》、《行政事业单位会计制度》制定了财务管理制度、专项资金管理制度、固定资产管理制度等多项财务规章制度,按照年初制定的预算,推进和完成各项工作,采取有效措施,落实常态管理,确保长期效益,提高精细化管理水平,严格控制每项支出,审核记账凭证,及时记账、按时结账、定期对账。对有要求进行公示的,严格按要求在单位网站及时进行公示。

三、总体评价和自评得分情况

一、领导高度重视,加强档案工作组织管理

档案工作要取得长足发展,领导重视是关键。在2016年新一届市委政府班子分工中,市委、政府都明确了档案工作的分管市领导,把档案工作纳入了领导的议事日程。

二、加强档案馆基础建设,“三个体系”建设稳步发展

全市各单位到期档案接收进馆工作全面铺开。已接收市广播电视台、市规划局、市房产局等14家单位的档案,共2412卷(盒),接收被撤销乡镇及下属机构公章42枚。其他单位正在进行档案资料的规范化整理。

2.加强档案和现行文件提供利用服务。积极提升档案服务能力,切实转变作风,努力提高服务质量,认真做好档案利用工作。2016年共接待社会各界档案利用者372人次,查阅档案926卷(册),提供复制档案原件1569页,出具证明351份,还通过传真、电话等方式,为外地的档案利用者提供便利,为我市经济建设、落实政策、机关查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动等方面提供了大量的详实资料,充分发挥档案工作服务经济、服务社会、服务民生、服务人民群众的作用,受到人民群众的广泛好评。

3.加强声像档案的收集,充实多媒体数据库内容。从冷水江电视台拷贝了2016年的《冷水江新闻》视频资料,并刻录成光盘存档;通过征集和现场采集的方式,新增数码照片2564张,视频8辑;并对档案数据库和2016年收集的声像档案及进行光盘刻录备份,刻录备份光盘52张。

4.加强我市重大活动、重大事件的档案资料收集工作。今年的两会,我局一名干部作为两会的工作人员参与会务工作,收集两会的第一手资料。

5.加强档案信息化建设。对冷水江市档案信息网站的内容予以充实,及时更新我局日常工作动态,并加强网站的管理与维护,与政府各部门网站建立友情链接,方便查阅和共享信息资源。同时根据市保密局关于涉密计算机的管理要求,加强了对涉密计算机和涉密载体的安全保密措施,确保档案信息的安全,全年无失泄密事件。

三、加强依法治档,加大宣传力度,扩大档案影响力

1.加大对执法人员的培训力度。在每周五的学习上,我们组织全体工作人员集中学习相关的法律、法规。今年我局7名档案执法人员顺利通过了依法行政资格考试。

2.积极向各级档案专业报刊和地方报刊、网站投稿,宣传我局档案有关工作的经验做法(今年我局已在各媒体发表文章和信息共40余篇)。

四、加强业务指导,推进档案管理规范化

1.加强对民生档案的业务指导,我局业务骨干多次到机关社保局、企业社保局、新农合、新农保、医保局等单位开展一对一的档案业务指导,使他们的档案可以更好地为广大人民群众服务。同时,加强对已到期应移交进馆的单位的业务指导,配合档案接收工作的顺利进行。

2.做好业务培训工作。今年机构改革,很多单位的档案员调整了岗位,合并单位的档案资料也进行了重组,新的档案员对业务不熟悉。为了更好的开展工作,我们对市水利局、市商务粮食局等单位的股室负责人进行了业务培训,对档案员进行了一对一的业务指导。

3.加强重点项目的档案业务指导,对年内新开工的重点建设项目进行了登记,今年我市浪石滩水电站在移民工程验收中,顺利通过了省移民局和上级主管部门的档案验收。

五、《冷水江市志》工作进展顺利

到目前为止,市志办已完成《冷水江市志》(1988-2010年)评审稿样书,正在筹备上级部门的验收评审工作。我们对稿件进行了集中修改,对需要补充的资料和数据,再加强搜集完善。期间,对定稿的已成型篇目,对内容编排再把关,力保志书高质量、零差错。

六、加强队伍建设,不断提高档案人员整体素质

以党建工作为重心,全面做好“两学一做”学习教育和责任心教育工作,在集中学习的基础上定期开展小组学习和讨论,要求每位党员认真做好学习笔记,撰写学习心得。

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:

1、预算配置得分13分

①在职人员控制率得5分:2016年本单位人员编制数为29人,实际在职人数28人,在职人员控制率是(28/29)*100%=96%<100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分:2016年的“三公经费”预算数为12万,2015年的三公经费预算数为12万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数12万-上年度预算数12万)/上年度预算数12万]*100%=0,计8分。

2、预算执行得分15分

①预算完成率得5分:预算完成率=(上年结转270297.78元+年初预算数2324329元+本年追加预算217109.5元-年末结余322921.23元)/(上年结转270297.78元+年初预算数217109.5元+本年追加预算217109.5元)*100%=88%,计1分。

②预算控制率得5分:预算控制率=(本年追加预算217109.5元/年初预算数2324329元)*100%=9.3%,根据评分标准该指标应得4分。

③市综合档案馆建设项目列入全市重点建设项目,总建筑面积8337平方米。以于2014年完工。得5分。

④市综合档案馆项目以于2014年完工不属于新建楼堂馆所范畴,得5分。

3、预算管理得33分

①公用经费控制率:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额794935.05元/预算安排公用经费总额1165417.78元)*100%=68%<100%,计8分。  ②“三公经费”控制率:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数119028.83元/“三公经费”预算安排数120000元)*100%=99%,计8分

③政府采购执行率6分。

④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、会计核算制度、项目资金管理制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分:由市档案局统一公开信息,预决算信息公开资料完整,按时公布。

4、职责履行得8分:2016年我局在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18分

①社会效益得6分:全市档案工作紧紧围绕市委市政府的工作部署,突出依法治档和改革创新两大主题,实现了档案事业新常态下的新发展,充分发挥了档案工作,得到了市委市政府与上级以及群众的充分肯定,取得了较好成绩,档案工作社会影响力逐步增大。计6分。

②行政效能6分:我局在2016年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。

③社会公众或服务对象满意度得6分:档案查阅利用服务对象全市各单位和市民,做到专人负责,态度热情,服务周到,查阅利用过程全免费,满意度100%,计6分。

综合以上各项指标,我局财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求,专款专用,预决算信息公开资料完整,按时公布,对每笔财务收支情况都进行了详细记录,账实相符,各项工作也取得了很好的社会效益,无违规违纪现象,2016年部门整体支出绩效自评得分95分。在今后的工作中,严格财务管理,建立健全内部控制制度,严格财务计划管理、财务开支审批制度,明确责任、落实责任、加强预算管理,控制“三公经费”使用情况,使有限的资金发挥出最大的经济效益、社会效益、生态效益。

2017年10月30日

冷水江市档案局

附件3

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分
投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 职人员控制率是(28/29)*100%=96%<100%  5
“三公经费”变动率 8 “三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 变动率=[(本年度预算数12万-上年度预算数12万)/上年度预算数2万]*100%=0  8
过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 预算完成率=(上年结转270297.78元+年初预算数2324329元+本年追加预算217109.5元-年末结余322921.23元)/(上年结转270297.78元+年初预算数217109.5元+本年追加预算217109.5元)*100%=88%  1
预算控制率 5 预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。 预算控制率=(本年追加预算217109.5元/年初预算数2324329元)*100%=9.3%  4
新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 综合档案馆建设项目列入全市重点建设项目,总建筑面积8337平方米。以于2014年完工  5
新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。 以于2014年完工  5
预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额794935.05元/预算安排公用经费总额1165417.78元)*100%=68%<100%  8
“三公经费”控制率 8 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 “三公经费”控制率:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数119028.83元/“三公经费”预算安排数120000元)*100%=99%,  8
政府采购执行率 6 100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。    6
过程 61 预算管理 管理制度健全性 8 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②有本部门厉行节约制度; ③相关管理制度合法、合规、完整;④相关管理制度得到有效执行。  8
资金使用合规性 6 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  6
预决算信息公开性 5 ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 按规定时间、内容在门户网站公开真实预决算信息  5
产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据2016年部门(单位)重点工程与重点工作完成情况打分。该项得分=(实际重点工程量与重点工作完成数/计划完成量与完成数)*8  2016年我局在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。  8
履职效益 6 经济效益 6 全市档案工作紧紧围绕市委市政府的工作部署,恪守“为党管档,为国守史”的神圣职责,突出依法治档和改革创新两大主题,实现了档案事业新常态下的新发展,充分发挥了档案工作,得到了市委市政府与上级以及群众的充分肯定,取得了较好成绩,档案工作社会影响力逐步增大  
社会效益  6
12 行政效能 6 促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 我局在2016年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。。  6
社会公众或服务对象满意度 6 90%(含)以上计6分; 80%(含)-90%,计4分; 70%(含)-80%,计2分;低于70%计0分。 服务对象满意度90%  6

附件4

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:冷水江市档案局

财政供养人员情况 编制数 2016年实际在职人数 控制率
29 28  96%
经费控制情况 2015年决算数 2016年预算数 2016年决算数
三公经费 8.77 12 11.9
1.公务用车购置和维护经费 6.48 9 9.67
其中:公车购置 0 0  0
公车运行维护 6.48 6 9.67
2.出国经费  0 0  0
3.公务接待 2.29 3 2.23
项目支出:      
1.业务工作专项      
2.运行维护专项      
……      
公用经费 80.91 80 79.49
其中:办公经费 10.85 5 3.43
水费、电费、差旅费 20.03 20 19.58
会议费、培训费 2.93 4 3.57
政府采购金额 ——    
部门整体支出预算调整 ——    
楼堂馆所控制情况(2015年完工项目) 批复规模(㎡) 实际规模(㎡) 规模控制率 预算投资(万元) 实际投资(万元) 投资概算控制率
           
厉行节约保障措施  

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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