冷水江市环境保护局部门整体支出评价报告

作者:环保局 来源:市环保局 发布时间:2017年10月30日 15:10 点击数:

冷水江市环境保护局部门整体支出

评价报告

一、 单位概括

(一) 单位职能概述

1、 负责建立健全全市环境保护基本制度。贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规,拟订全市环境保护规章制度。

2、 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、 承担落实全市减排目标的责任。

4、 负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议。

5、 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6、 负责全市环境污染防治的监督管理。

7、 指导、协调、监督全市生态保护工作。

8、 负责全市核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。

9、 负责全市环境监测和信息发布。

10、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全市环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11、 负责重、特大突发环境事件应急信息通报与应急预警,负责环境污染与生态破坏及重大建改项目、环境违法案件与事故调查。

12、 承担市人民政府节能减排工作领导小组减排办公室的日常工作。

13、 承办市人民政府交办的其他事项。

(二) 单位组织机构及人员情况

根据上述职责,市环境保护局设8个内设机构:办公室、财务股、开发监督股、环境污防股、固体废物核辐射管理办公室、政策法规股、环境信访股、人事宣传教育股(环境宣传教育中心)。全局2016年共有在职职工91人,退休人员29人。

(三)2016年度重点工作计划

1、环境质量总体稳中有升。截止2016年12月底,我市城区环境空气质量优良率按老三项考核为95.6%,与去年持平;按新六项考核为68.3%,主要污染因子为PM2.5。球溪断面、郭家桥断面水质分别达到国家Ⅱ类、Ⅲ类水质标准,城市集中式饮用水源地水质连续6年达标率为100%。青丰河1-12月砷、锑平均浓度比上年同期分别下降了24.0%、46.3%,涟溪河1-12月砷、锑平均浓度比上年同期分别下降了50.3%、62.1%。

2、生态文明建设积极推进。成立冷水江市环境保护委员会,市委、市政府多次召开专题会议研究部署生态环保工作,印发了《天蓝水净地绿三年(2016-2018年)行动计划实施方案》。出台《考核办法》,成立考核办强化日常督查考核,对工作不力的单位实行“一票否决”。编制《冷水江地区山水林田湖生态保护与修复实施方案》,上报山水林田湖治理项目24个,总投资16亿元。划定生态保护红线总面积105.39平方公里,其中一级管控区面积1.56平方公里,二级管控区面积103.83平方公里。全市13个乡镇办146个行政村的农村环境综合整治工作全面完成,并于10月中旬顺利通过省专家组验收,金竹山镇资江村被授予“全国生态文化村”称号。

3、水环境治理扎实开展。印发了《冷水江市落实〈水污染防治行动计划〉实施方案(2016-2020年)》,落实年度水污染防治重点项目15个。完成7个1000人以集中式饮用水水源地保护区划分,编制完成我市资水水源地和周头水库水源地两个省级重要饮用水水源地安全保障达标建设方案。金富源碱业废水综合治理等重点减排项目运行正常。督促3家牲猪养殖企业开展粪污治理工程建设。利民煤矿矿井废水治理工程已完工投入试运行。锡矿山地区青丰河、涟溪河流域渣场渗滤水处理工程进入调试阶段。开工建设涟溪河截污管网工程,冷水江市污水处理厂二期工程、经济开发区工业园区污水集中处理设施及配套管网工程完成可研和选址。

4、大气污染防治常抓不懈。闪星锑业等13家企业通过第二轮清洁生产审核。金竹山电厂完成3#机组超低排放改造项目,冷钢完成球团烟气治理工程,9家锑冶炼企业完成冶炼烟气治理设施升级改造,外排烟气浓度达到新的排放标准。制定城区和工业园区10蒸吨及以下燃煤锅炉治理与淘汰计划,市中医医院2台燃煤锅炉淘汰到位,冷江宾馆完成燃煤锅炉改造工作。建立VOC重点监管企业名录,大力推进油气回收治理工作,城区14座加油站完成治理任务。

5、重金属污染防治有成效。编制完成《“十三五”重金属污染综合防治规划》。锡矿山地区炭家湾片区废渣综合整治、废弃尾矿库综合整治、长子岩-飞水片区废渣综合整治等3个项目完工;七星-七里江片区、联盟片区、光荣-长龙界片区、川风坳片区等4个废渣综合整治项目已开工建设。提前谋划锡矿山地区再兴片区废渣综合整治等一批重点项目,其中锡矿山地区谭家片区坝塘山废渣综合整治项目申报成功,到位专项资金945万元。

6、启动土壤污染防治工作。依法拆除锡矿山生态修复示范核心区违法建(构)筑物170余处。组织申报了锡矿山街道办事处污染场地土壤治理修复项目,到位专项资金1700万元。积极开展2017年度土壤治理修复项目入库申报工作,锡矿山地区光大湾片区土壤治理及修复等2个项目顺利进入省级项目库。

7、环境安全得到有效保障。采取定期检查、日常抽查和突击检查等方式对企业开展拉网式检查。共出动执法检查3350人次,以冷钢等企业为重点,检查企业210家,下达改正违法行为、停止排污等文书35份,移送公安机关行政拘留4起,查封扣押1起,罚款11万元。清理违法违规建设项目91家并下达了违法行为告知书,提出了分类处理意见和整改要求,同时集中力量狠抓落实,截止目前已完成整顿规范类项目60个、完善备案类项目27个、淘汰关闭企业4家,清理整治工作完成率100%。办理行政审批事项79件,否决不符合产业政策项目6个。43家企业完成排污权证年审,核发排污许可证2个。收缴排污费1130万元、排污权有偿使用费224万元。规范危险废物行政许可,办理危险废物转移33批次,危险废物经营许可证换证3起。18家放射性同位素与射线装置使用单位辐射环境均在可控范畴。认真开展环境信访查处工作,全年处理各类环境信访投诉85件。

9、自身建设不断强化提升。城区两个环境空气质量自动监测站投入运行,监测项目为PM10、PM2.5、臭氧、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮,每天24时连续监测,实时传输数据。球溪断面已开展三次水质61项分析及109项地表水质全分析。重点监控企业自行监测结果公布率、监督性监测结果发布率、企业数据传输有效率均达到环保考核要求。机动车环保检测线8月底投入试运行。积极推进作风建设和党风廉政建设工作,组织开展专项督查23次。

(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围2015年支出5987.97万元,包括基本支出,“三公”经费支出,具体支出明细如下:

基本支出:2016年支出决算数为9754.60万元,主要用于用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及项目支出。其中:人员经费支出551.43万元,公用经费支出331.20万元。

“三公”经费支出决算总计82.77万元,其中:公务用车运行费42.53万元,公务用车购置费为0万元,公务接待费40.24万元。

(五)财务管理状况

我局根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了制订了娄底市娄底市交通工程质量安全监督管理处财务管理制度。采取有效措施,落实常态管理,明确专人负责,一把手亲自抓,分管领导具体抓,建立考评机制,提高精细管理水平。

二、 总体评价和自评得分情况

总结我局2016年度工作的主要绩效,对2016年度部门(单位)预算执行及其他财政财务收支情况进行整体评价,并对部门(单位)自评得分情况进行简要说明。

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:

1、预算配置得分13分

①在职人员控制率得5分:2016年本单位人员编制数为91人,实际在职人数91人,在职人员控制率是(91/91)*100%=100>100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分:2016年的“三公经费”预算数为25万,2015年的三公经费预算数为25万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数25万-上年度预算数25万)/上年度预算数25万]*100%=0,计8分。

2、预算执行得分20分

①预算完成率得5分:预算完成率=(上年结转0万元+年初预算数915.70万元+本年追加预算0元-年末结余0万元)/(上年结转0元+年初预算数915.70万元+本年追加预算0元)*100%=100%,计5分。

②预算控制率得5分:预算控制率=(本年追加预算0元/年初预算数915.70万元)*100%=0%,计5分。

③无新建楼堂馆所,得10分。

3、预算管理得分25分

①公用经费控制率得0分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额328.97万元/预算安排公用经费总额406.56万元)*100%=80%,计8分。

②“三公经费”控制率得0分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数82.77万元/“三公经费”预算安排数25万元)*100%=331%,计0分

③政府采购执行率6分

④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分:按规定在本单位门户网站公开信息。

4、职责履行得8分:2016年我局在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18分

①社会效益得6分:通过市级环保专项资金投入,大力开展环境污染综合治理,有效推动企业污染防治设施建设,大大改善了城乡环境质量,保障人民群众身体健康和环境安全。计6分。

②行政效能6分:我局在2015年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。

③社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象全市市民,满意度90%,计6分。

综合以上各项指标,我局财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2016年部门整体支出绩效自评得分92分。

三、存在问题与建议

存在的问题:相关管理制度还有待进一步完善。

建议:加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

2017年6月21日

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