冷水江市文化广电新闻出版局部门整体支出评价报告

作者: 来源:市文体广新局 发布时间:2017年10月31日 17:10 点击数:

一、单位概况

(一)单位职能概述

宣传、贯彻、执行党和国家有关文化广电新闻出版工作的路线、方针、政策和发展规划并组织实施,推进全市文化广电新闻出版领域的体制、机制创新。组织推进文化广电新闻出版领域的公共文化服务;指导、管理全市文化学艺术事业;指导、管理全市社会文化事业;负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管;拟订全市文化市场发展规划,指导、监督管理全市文物执法工作;负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理,指导、管理全市电影发行放映工作;负责管理全市农村、社区公益性电影改行放映工作;监管全市出版活动,负责对全市新闻出版单位进行行业监管等等各项工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)单位组织机构及人员情况

我单位内设9个机构:办公室、人事股、计划财务科、文化艺术股、新闻出版股、广播电视管理股、文化产业发展股、文化市场管理股、市“扫黄打非”工作领导小组办公室。下设市文物管理所、市演出管理办公室、市文化馆、市图书馆、市人民影剧院、市文化事业服务站(自收自支事业单位)、等6个事业机构。全局2016年共有在职人员109人,退休人员67人。其中局机关在职人员29人,退休人员18人。

(三)2016年度重点工作计划

1、完成全局性的日常工作。

2、抓好广播“村村响”工程建设维修工作。

3、抓好广播“户户通”工程建设工作。

(四)单位整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围2016年支出为584.09万元,包括基本支出,“三公”经费支出,具体支出明细如下:

1、基本支出:主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及民生工程“村村响”工程建设而发生的支出。(1)基本支出,其中:工资福利支出165.35万元,商品和服务支出71.96万元,对个人和家庭的补助支出24.65万元。(2)其它资本性支出322.14万元。

2、“三公”经费16年支出决算总计11.7万元,其中:公务用车运行费4万元,公务用车购置费为0万元,公务接待费7.7万元。

(五)财务管理状况

我单位根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了制订了局机关及系统财务管理制度。采取有效措施,落实常态管理,明确专人负责,一把手亲自抓,分管领导具体抓,建立考评机制,提高精细管理水平。

二、总体评价和自评得分情况

总结单位2016年度工作的主要绩效,对2016年度单位预算执行及其他财政财务收支情况进行整体评价,并对单位自评得分情况进行简要说明。

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:

1、预算配置得分5分

①在职人员控制率得5分:2016年本单位人员编制数为32人,实际在职人数29人,在职人员控制率是(29/32)*100%=90.63%<100%,计5分。

②“三公经费”变动率得0分:2016年的“三公经费”预算数为14.6万,2015年的三公经费预算数为12.18万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数14.6万-上年度预算数12.18万)/上年度预算数12.18万]*100%=19.87%,计0分。

2、预算执行得分15分

①预算完成率得5分:预算完成率=(上年结转0元+年初预算数241.99万元+本年追加预算342.11元-年末结余0万元)/(上年结转0元+年初预算数241.99万元+本年追加预算342.11万元)*100%=100%,计5分。

②预算控制率得0分:预算控制率=(本年追加预算342.11元/年初预算数241.99万元)*100%=141.4%>30%,计0分。

③无新建楼堂馆所,得10分。

3、预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额37.05万元/预算安排公用经费总额37.16万元)*100%=99.7%<100%,计8分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数11.7万元/“三公经费”预算安排数14.6万元)*100%=80.14%,计8分

③政府采购执行率6分

④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分:按规定在本单位门户网站公开信息。

4、职责履行得8分:2016年我局在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18分

①社会效益得6分:按时完成日常工作及广播“村村响”“户户通”建设工程等工作。计6分。

②行政效能6分:我单位在2016年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。

③社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象全市市民,满意度95%,计6分。

综合以上各项指标,我单位财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2016年部门整体支出绩效自评得分87分。

三、存在问题与建议

存在的问题:相关管理制度还有待进一步完善。

通过这次自查,对财政资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施:

1、抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导。

2、绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

3、严格预算执行,强化预算监督管理。

4、合理安排财政资金,不断完善项目论证、评审、报批程序,做好项目前期工作,加强财政资金管理。

5、加强会计监督,提高财政资金的使用效益,确保资金专款专用。

增强财务队伍,确保财务各项工作按时顺利完成。

2017年10月30日

市文广新局

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