经济科技和信息化局2016年度部门整体支出绩效评价报告

作者: 来源:市经科信局 发布时间:2017年10月31日 10:10 点击数:

 

经济科技和信息化局2016年度部门整体

支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)单位职能概述

市经科信局是冷水江市人民政府的工业经济主管部门,根据《冷水江市经济和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定》(冷政办发[2011]32号),主要职责是:负责综合管理全市工业经济、民营经济和信息产业、科技进步与发展等工作。为全市产业结构和产品结构地方配套政策的制定、企业技术进步及技改资金的申请、中小企业的发展、电力工业行业的管理和监督、信息产业的发展和管理、全市科技进步、科技发展战略的管理和协调、改制遗留问题的处理、散装水泥的推广和使用等服务,促进全市经济的又好又快发展。

(二)单位组织机构及人员情况

市经科信局为独立财务核算单位,财政预算一级拨款单位,设15个内设机构,下属12个事业单位。2016年共有人员206人。其中:在职95人,离退休111人。我局实有编制95人,其中行政编制32人,事业编制63人。

(三)2016年度重点工作计划

1、强化企业服务。认真抓好经济运行指标调度,深入企业调研,指导和督促企业完成全年目标任务,完成15家新增入规企业任务。加强中小企业服务平台建设,牵头成立市中小企业服务中心,引入服务机构进驻办公,推进中小微企业融资的助保贷平台建设。加大争资引项力度,主动与企业对接沟通,积极引导企业谋划申报项目。

2、稳步开展项目建设。制订项目建设大比拼方案,积极谋划不锈钢产业园区建设等六大项目。

3、全力推进企业维稳。完成第一批三无企业改制人员个人部分养老保险的缴纳。积极推进金电、闪星锑业、金竹山矿业等3家中央省属驻冷企业的“三供一业”分离移交工作。

4、坚持节能降耗与工业经济发展并举,淘汰落后产能,突出以节能减排为重点的技术改造,开展资源节约和综合利用。

5、加快发展科技创新。推进“湖南省科技成果转移转化示范县”项目的建设,大力推进企业科技创新

(四)整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

我局2016支出决算数1362.56万元,按支出功能分类,其中:⑴一般公共服务支出882.63万元,主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费发生的支出以及各类项目经费,包括行政运行经费726.87万元(工资福利支出530.61万元,商品和服务支出88.21万元,对个人和家庭的补助支出108.05万元)和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出155.76万元。⑵科学技术支出196.45万元,其中用于原科技局在合并前的在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费发生的支出以及各类项目经费,包括行政运行经费124.45万元(工资福利支出58.53万元,商品和服务支出19.44万元,对个人和家庭的补助支出19.07万元)和科技三项经费支出72万元。⑶社会保障和就业支出98.48万元,其中关闭小企业奖补资金86.48万元,原电石厂水费资金12万元。⑷资源勘探信息等支出80万元,其中冷耐移民安置押金退回的42万元主要用于冷耐移民安置工程的民工工资,新增规模企业的奖励资金8万元,金信化工、利民煤矿等改制企业遗留问题的处理资金30万元。⑸国土海洋气象等支出5万元,主要是用于2016年地震事务的专项经费,包括地震台的维护费、地震监测人员工资、地震示范单位的奖励等支出。⑹住房保障支出100万元,主要用于冷耐移民安置工程的建设。

“三公”经费决算:2016年“三公”经费决算总计32.17万元,其中因公出国(境)费0万元;公务接待费13.01万元;公务用车购置和运行费19.16万元,其中公务用车运行费19.16万元,公务用车购置费为0万元。

(五)财务管理状况

我局财务管理严格依法依规依程序,尽量做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时,严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。

三、总体评价和自评得分情况

(一)2016年度工作的主要绩效

2016年,我市主要经济指标情况如下:全市103家规模以上工业企业实现产值338.8亿元,同比增长5.5%,预计全年完成产值400亿元,同比增长5%;实现增加值70.9亿元,同比增长6.1%,预计全年实现增加值3.7亿元,同比增长6.2%。⑴

完成新增入规企业15家。加强拓展中小企业服务平台建设,牵头成立市中小企业服务中心,成功引入了16家服务机构进驻办公。加大争资引项力度,积极引导企业谋划申报项目,1-9月,已有20个项目(企业)共获得扶持资金5238万元。⑵制订了项目建设大比拼方案, 1-11月,新开工项目184个,新投产项目2个,累计完成工业投资80.9亿,其中技改投资45.3亿元。冷水江天宝实业有限公司年产5万吨10.9级以上高强度紧固件改扩建暨现有生产系统实施智能化改造项目开工建设;再生不锈钢产业园退火酸洗项目、华高新新废旧炉衬耐材回收加工利用项目已竣工;中广核冷水江40MW风光互补发电项目开工建设。⑶第一批三无企业改制人员个人部分养老保险已全部缴完。金电、闪星锑业、金竹山矿业等3家中央省属驻冷企业的“三供一业”分离移交工作均已完成了供水供电移交框架协议签订,金电供电移交已进入正式施工。⑷坚持节能降耗与工业经济发展并举, 1-11月,全市规模工业企业能耗总量为315万吨标煤;万元规模工业增加值能耗下降率为15%,较去年大幅下降。 ⑸“湖南省科技成果转移转化示范县”项目已成功立项,正在制定完善的实施方案,获得经费支持900万元。三A公司胡湘仲同志获得娄底市“科学技术杰出贡献奖”。1-11月,累计完成高新技术产值231亿元,高新技术产品增加值48.1万元,申报高新技术企业1家,冷水江市三A新材料科技有限公司申报了娄底市企业技术中心。1-11月份全市专利申请121件,授权80件,其中工业企业专利权量为26件,增长率为-41%。

(二)部门预算执行情况整体评价

资金使用合理合法合规,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开透明,按规定内容及时公开预决算信息,基础数据信息、汇集信息和会计信息资料完整准确。

(三)自评情况简要说明

根据考核评分细则,我局 2016年部门整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,整体支出对保障冷水江市经济工作的正常运行发挥了重要作用,取得了一定的成绩,为科学发展城市重要经济目标提供了优质的政务环境保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出的结果为85分,具体得分情况如下:

1、预算配置得分13分

(1)在职人员控制率得分5分:2016年本单位人员编制数为95,实际在职人数95,在职人员控制率是(95/95)×100%=100%≤100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分:2016年的“三公经费”预算数为33.9万元,2015年的三公经费预算数为37.14万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数33.9万元-上年度预算数37.14万元)/上年度预算数37.14万元]*100%≤0,计8分。

2、预算执行得分15分

①预算完成率得5分:预算完成率=(上年结转0万元+年初预算数909.47万元+本年追加预算数453.09万元-年末结余0万元)/(上年结转0万元+年初预算数909.47万元+本年追加预算数453.09万元)*100%=100%,计5分。

②预算控制率得0分:预算控制率=(本年追加预算数453.09万元/年初预算数909.47万元)*100%=49.82%,计0分。

③无新建楼堂馆所,得10分。

3、预算管理得分31分

①公用经费控制率得0分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额267.23万元/预算安排公用经费总额181.78万元)*100%﹥100%,计0分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数32.17元/“三公经费”预算安排数33.9万元)*100%=94.9%,计8分。

③政府采购执行率4分。

④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行, 2分。

⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分

4、职责履行得8分:2016年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18分

①经济、社会效益得6分:开展各种工作评议和调研,得到社会的好评。计6分。

②行政效能6分:我单位在2016年不断改善行政管理、严

格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。计6分。

③社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象全市市民,满意度90%,计6分。

四、存在问题与建议

根据绩效自评结果,主要是存在以下问题:1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。2、专项资金下达滞后,影响年度工作计划的实施。3、相关管理制度还有待进一步完善。

建议:一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。

三是财政资金按进度拨付,以免造成资金沉淀,提高资金使用效率。

四是进一步完善内部控制、内部审计等相关的管理制度,提高资金使用效益。

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