冷水江市广播电视台2016年整体支出绩效评价报告

作者: 来源:市广播电视台 发布时间:2017年11月09日 20:11 点击数:

冷水江市广播电视台2016年整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)单位职能职责

1、贯彻执行中央、省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律、法规,把握正确舆论导向;不断提高节目质量和办台水平,当好党委、政府的喉舌。

2、负责本台节目的采编、制作、审核和安全播控、传输、发射工作;负责锑都在线网的组稿、编辑工作。

3、负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理;负责组织审查广告播出,开展相关经营。

4、负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用,提升本台广播电视的科技含量和水平。

5、负责组织实施所属企事业单位的改革改制工作,管理经营及战友有(用)全部国有资产,并承担国有资产保值增值的责任。

6、负责广播电视节目交流与合作工作。

7、承办市委、市政府交办的其他各项工作。

(二)组织机构及人员情况

冷水江市广播电视台下设冷水江电视台、广播电视广告中心、广播电台和网络有限公司,经市人民政府授权,管理湖南有线冷水江网络有限公司的国有资产。经湖南省广播电视台授权,管理湖南广电移动电视有限责任公司冷水江分公司的资产和运营。

广播电视台现有正式在职职工55人,临聘人员45人。

(三)2016年度重点工作计划

坚持新闻立台,进一步提升舆论引导水平。我台将继续紧紧围绕市委、市政府中心工作大局,积极发挥主流新闻媒体的作用,加强节目创造力和策划能力,提升新闻的可读性、权威性和感染力,将我台打造成为正面主流的舆论引导者。加强内部建设,促进健康发展。查找制约发展的短板和瓶颈,科学培训和横向对比联系促进成长步伐。按照我台的长远规划和工作部署,我们将继续加强人员组织培训,把员工的学习力纳入绩效考核的范围,所所有员工都能够伴随着电视台的成长而共同进步。通过培训实现业绩超越、增强专业能力、提升员工素质的目的。促使员工合理选择行业标杆,明确赶超目标,通过分析对比先进工作典范找差距,从机制、制度、流程等方面认真查找制约我台发展的“短板”和“瓶颈”,全面深入开展优秀个人学习活动,通过赶、超、学使员工自身的素质和效率得到提高。创新经营创收理念,开发新的广告载体。

(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、2016年收入决算收入娄523.9万元,其中:经费拨款523.9万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。

2、2016年支出决算数523.9万元,其中:一般公共支出 125万元。

(五)财务管理状况

基本支出:2016年决算数为523.9万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出207万元,商品和服务支出125万元,对个人和家庭的补助支出50万元。

部门专项组织实施情况

二、总体评价和自评得分情况

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)和中央、省、市相关政策规定和财务会计制度。以及部门预算及决算报告、审计报告等。现作出总体评价:预算配置得分13分、预算执行18分、预算管理得分41分、职责履行得分8分、履职效益得分18分。具体得分情况如下:

1、预算配置得分13分

①在职人员控制率得5分:2016年本单位人员编制数为70人,实际在职人数55人,在职人员控制率是(55/70)*100%=78《100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分:2015年的“三公经费”预算数为16.8万,2016年的三公经费预算数为14.9万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数14.9万-上年度预算数16.8万)/上年度预算数16.8万]*100%=0,计8分。

2、预算执行得分18分

①算完成率得3分:预算完成率=(上年结转0万元+年初预算数523.9万元+本年追加预算0元-年末结余0万元)/(上年结转0元+年初预算数523.9万元+本年追加预算0元)*100%=100%,计3分。

②预算控制率得5分:预算控制率=(本年追加预算0元/年初预算数523.9万元)*100%=0%,计5分。

③无新建楼堂馆所,得10分。

3、预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额125万元/预算安排公用经费总额130万元)*100%=96.15%<100%,计8分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数11.2万元/“三公经费”预算安排数14.8万元)*100%=75.7%,计8分

③政府采购执行率6分

④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分:按规定在本单位门户网站公开信息。

4、职责履行得8分:2015年我台在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18分

①社会效益得6分:随着市场化进程加快和行业内外竞争日益激烈,面对前所未有的挑战和复杂局面,广播电视发挥舆论导向作用、服务改革发展大局,为人民群众提供丰富的精神食粮。在新形势、新任务和新要求下,广大从业人员提升正能量、创造新业绩,取得良好的社会效益。计6分。

②行政效能6分:我台在2015年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。

③社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象全市市民,满意度90%,计6分。

综合以上各项指标,我处财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2016年部门整体支出绩效自评得分98分。

三、存在问题与建议

严格执行财务制度。机关进一步建立健全财务管理制度,办公室、各委室认真对照机关财务管理制度,严格执行并落实。

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分
投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 在职人员控制率=(85/85)×100%=100%。  5
“三公经费”变动率 8 “三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 “三公经费”变动率=[(108万元-108万元)/108万元]×100%=0  8
过 程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 预算完成率=(193.33万元+1225.96万元+0-47.44万元)/(193.33万元+1225.96万元+0)×100%=96.65%。  5
预算控制率 5 预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。 预算控制率=(0/1225.96万元)×100%=0。  5
新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 无新建楼堂馆所  5
新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。 无新建楼堂馆所  5
预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 公用经费控制率=(422.14万元/558.42万元)×100%=75.6%。  8
“三公经费”控制率 8 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 “三公经费”控制率=(81.66万元/108万元)×100%=75.61%。  8
政府采购执行率 6 100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 政府采购执行率=(53.31万元/53.31万元)×100%=100%  6
过 程 61 预算管理 管理制度健全性 8 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②有本部门厉行节约制度; ③相关管理制度合法、合规、完整;④相关管理制度得到有效执行。  7
资金使用合规性 6 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  6
预决算信息公开性 5 ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 按规定时间、内容在本单位门户网站公开真实预决算信息  5
产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据2015年部门(单位)重点工程与重点工作完成情况打分。该项得分=(实际重点工程量与重点工作完成数/计划完成量与完成数)*8  圆满出色完成了各项工作目标和任务  6
履职 效益 6 经济效益 6 开展了交通建设工程项目造价审查,累计里程123.75KM,核减资金4315.23万元。开展了地方材料价格调查。对交通建设各个项目进行质量监督。受监项目工程实体质量监督。开展交通建设工程安全生产监督检查,确保交通建设领域不出事故。  6
社会效益  
12 行政效能 6 促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 我处在2015年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。  6
社会公众或服务对象满意度 6 90%(含)以上计6分; 80%(含)-90%,计4分; 70%(含)-80%,计2分;低于70%计0分。 服务对象满意度90%  6

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:娄底市交通工程质量安全监督管理处

财政供养人员情况 编制数 2016年实际在职人数 控制率
70  55 78% 
经费控制情况 2014年决算数 2015年预算数 2015年决算数
三公经费  11.5  14.9  11.2
1.公务用车购置和维护经费  5.6  9  5.6
其中:公车购置  0  0  0
公车运行维护  5.6 5.6  5.6
2.出国经费  0  0  0
3.公务接待  0 0  0
项目支出:      
1.业务工作专项      
2.运行维护专项      
……      
公用经费  135.8    
其中:办公经费  12.2  12.5  10
水费、电费、差旅费  17.4 2  1.2
会议费、培训费  1.4  2  1
政府采购金额 ——  53.31 53.31
部门整体支出预算调整 ——    
楼堂馆所控制情况(2015年完工项目) 批复规模(㎡) 实际规模(㎡) 规模控制率 预算投资(万元) 实际投资(万元) 投资概算控制率
           
厉行节约保障措施  

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件5

冷水江市整体支出绩效目标申报表

( 2016 年度)

填报单位(盖章)冷水江市广播电视台

部门基本信息 单位名称 冷水江市广播电视台
通讯地址 湖南省冷水江市锑都南路1号
单位预算绩效管理联系人 李柳青 联系电话 13873888860
人员编制数 70 实有人数 55
单位职能 负责本台节目的采编、制作、审核和安全播控、传输、发射工作;负责锑都在线网的组稿、编辑工作。负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理;负责组织审查广告播出,开展相关经营。
单位年度收入预算(万元)
收入合计 预算内拨款 非税收入 其他拨款
523.9 523.9 0 0
单位年度支出预算(万元)
支出合计 基本支出 项目支出
523.9 523.9  
其中 三公经费预算(万元)
公务接待费 公务用车运行和购置费 因公出国(境)费 合计
5.6 5.6 0 11.2
部门整体支出绩效目标 在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:目标1:目标2:目标3: …
其中 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
部门整体支出绩效指标 目标 1 产出指标        
       
     
效益指标        
       
     
目标 2 产出指标        
       
     
效益指标        
       
     
财政部门审核意见 预算对口业务股室审核意见 审核意见: 审核人: 股室负责人签字: 年 月 日
资产管理与绩效评价股审核意见 审核意见: 审核人: 股室负责人签字: 年 月 日
预算股审核意见 审核意见: 审核人: 股室负责人签字: 年 月 日
单位负责人: 填报人: 填报日期: 年 月 日
注:1.此表一式四份,经市财政局审核后,单位自存一份,归口业务股室、资产管理与绩效评价办、预算股各存一份。 2.本表上报时须附部门绩效目标制定依据。

 

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