2016年冷水江科协整体支出绩效评价报告

作者: 来源:市科协 发布时间:2017年11月09日 20:11 点击数:

冷水江科协整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门(单位)职能概述

冷水江市科协现为正科级行政性事业单位,实行参照公务员管理,主要职能职责为:

①贯彻执行党和政府有关科学技术、科学普及等方面的法规和政策。

②组织学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。

③弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学方法、捍卫科学尊严、推广先进技术;开展青少年科学教育活动,提高全民族科学文化素质,组织企业围绕技术改革,新产品开发、新技术应用和发明创造开展群众性科普活动。

④开展继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务,举办符合科协宗旨的社会公益事业,促进科技成果向现实生产力转化。

⑤开展民间科技交流与合作,促进对外开放。

⑥表彰奖励优秀科技工作者,组织科学技术工作者参与我市科学技术政策和政府事务的政治协商,科学决定,民主监督工作;反映科技工作者的意见的要求,维护科技工作者的合法权益,为科技工作者服务。

⑦负责对基层科协与企业科协的业务指导。负责市级自然科学类、技术科学类和科普类等学术团体的业务主管;负责对上述学术团体筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查;监督、指导上述学术团体遵守宪法、法律、法规和国家政策,依据其章程开展活动。

⑧承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门(单位)组织机构及人员情况

我单位内设2个职能部室:办公室、科普部。单位2016年共有在职人员5人,退休人员7人。

(三)2016年度重点工作计划

我单位2016年围绕“基层科普行动”重点培育一批农技协、科普示范基地、科普带头人和社区科普组织。开展青少年科学教育活动,提高全民族科学文化素质,组织实用技术培训和科普宣传活动,完善科普志愿者网络建设,组织学术交流,表彰奖励优秀科技工作者,建好科技工作者之家。

(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围2016年支出114.7万元,包括基本支出,“三公”经费支出,基层科普行动项目,具体支出明细如下:

基本支出:2016年支出决算数为114.7万元,主要用于用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及科普宣传、基层科普行动专项工作而发生的支出。其中:公用经费支出63.5万元,科普宣传15.2万元,基层科普行动项目36万元。

“三公”经费支出决算总计3.2万元,其中:公务用车运行费2.3万元,公务用车购置费为0万元,公务接待费0.9万元。

(五)财务管理状况

我会根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了制订了冷水江市科协财务管理制度。采取有效措施,落实常态管理,明确专人负责,一把手亲自抓,分管领导具体抓,提高精细管理水平。

二、总体评价和自评得分情况

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为良,具体得分情况如下:

1、预算配置得分8分

①在职人员控制率得0分:2016年本单位人员编制数为4人,实际在职人数5人,在职人员控制率是(5/4)*100%=125%>100%,计0分。

②“三公经费”变动率得8分:2016年的“三公经费”预算数为3.7万,2015年的三公经费预算数为3.7万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数3.2万-上年度预算数3.7万)/上年度预算数3.7万]*100%=-13.5%,计8分。

2、预算执行得分18分

①预算完成率得5分:预算完成率=(上年结转0.2万元+年初预算数50.4万元+本年追加预算64.1元-年末结余1.2万元)/(上年结转0.2元+年初预算数50.4万元+本年追加预算64.1元)*100%=99%,计5分。

②预算控制率得2分:(另:追加预算64.1万元其中国家、省、娄底市专项资金36万元,职工死亡抚恤金14.5万元)预算控制率=(本年追加预算13.6万元/年初预算数50.4万元)*100%=27%,计2分。

③无新建楼堂馆所,得10分。

3、预算管理得分33分

①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额63.5万元/预算安排公用经费总额35.2万元)*100%=158.8%>100%,计0分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数3.2万元/“三公经费”预算安排数3.7万元)*100%=86.5%,计8分

③政府采购执行率6分

④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出是严格按上级业务主管部门文件,均经市财政局支付局审核支出;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分:按规定在财政局门户网站公开信息。

4、职责履行得8分:2016年我会在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18分

①社会效益得6分:开展青少年科学教育活动,提高全民族科学文化素质,组织实用技术培训和科普宣传等。计6分。

②行政效能6分:我会在2016年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。

③社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象全市市民,满意度90%,计6分。

综合以上各项指标,我会财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2016年部门整体支出绩效自评得分84分。

三、存在问题与建议

存在的问题:相关管理制度还有待进一步完善。

建议:加强财会队伍建设及抓好绩效评价管理部门的队伍建设,建立绩效评价的长期机制。

2016年12月31日

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