冷水江市疾病预防控制中心 2016年部门预算编制说明

作者:佚名 来源:市卫计局 发布时间:2016年06月21日 11:06 点击数:

一、 单位职能职责:

疾控中心是一个全额拨款的事业单位,为全市人民的身体健康提供防疫保障,负责全市的疾病预防与控制、疾病监测检验与评价,突发卫生事件的处理,卫生防疫培训与技术指导。事业编制人数为43人,实有人数为48人,退休人员32人,抚恤工伤人员1人,临时工11人,小汽车4辆。

二、2016年部门收支预算概况:

2016年全年预算收入490.77万元,其中;公共财政预算收入拨款290.77万元,纳入专户管理的非税收入拨款200万元。全年预算支出490.77万元。

(一)、收入预算:2016年收入预算数490.77万元,其中公共财政预算收入拨款290.77万元,其中:工资福利支出拨款244.77万元,对个人和家庭补助拨款17.2万元,专项商品服务支出拨款28.8万元。纳入专户管理的非税收入拨款200万元。

(二)、支出预算:2016年支出预算数490.77万元,其中医疗卫生与计划生育支出490.77万元。基本支出:2016年预算数为301.97万元,其中工资福利支出244.77万元,商品和服务支出29.47万元,对个人和家庭补助支出27.73万元。项目支出:2016年预算数为188.8万元,其中,专项商品和服务支出28.8万元,其他支出160万元。

三、“三公”经费预算:

2016年“三公”经费预算总计23万元(预算外资金16万元,预算内资金7万元)。其中,公务接待费用13万元,公务用车运行维护费用10万元(预算内资金7万元,预算外资金3万元)。

冷水江市疾病预防控制中心

2016年5月26日

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